NAO 2024

Négociations Annuelles Obligatoires du 21/11/2023

La direction est consciente qu’il faut aller vers de l’Augmentation Individuelle cette année afin de compenser 2022

Résultats Tokai Cobex Savoie et environnement économique

Rappel des chiffres partagés en CSE

Forecast 2023:

26Kt ventes produits usinés
8,1Kt ventes Pâtes
Ebitda Division 80,8M€
Ebitda France : 12M€
Chiffres d’Affaires : 149,8M€

Un accident hier ce lundi 20 novembre 2023 avec une fracture du pied qui va venir dégrader le critère pour l’intéressement
Octobre et Novembre, 2 mois avec de bonnes nouvelles en commandes qui devraient nous faire terminer mieux que le budget.

Ralentissement de l’activité au périmètre de la division.
Poursuivre l’amélioration des résultats qualité graphite et spécialités.
Montée en puissance du développement et d’industrialisation du BAM.
Lancement du projet MES.

Début d’année 2023 très soutenue en production qui subit un ralentissement depuis les arrêts d’été
Confirmation d’une nouvelle référence à 7,5% de rebut pour les produits graphites : BRAVO à tous !!
Prochains enjeux sur les arrêts redémarrages de fours
Un bilan 2023, malgré le contexte actuel, positif
Période d’activité partielle à partir du 11/12 pour une durée de 3 mois reconductible 3 mois
Enjeux sur la réduction des niveaux d’encours pour optimiser le résultat financier
Mais optimisation des coûts d’énergie

Nous occupons une position de leader sur le marché des cathodes, ou nous conservons notre part de marché par rapport aux années précédentes
2 semaines de fermetures des usines (activité partielle) en février en S8 et S9 (vacances scolaires)
La visibilité que nous avons est que la situation restera à ce niveau au moins pendant 3 à 6 prochains mois (T4/2023 et T1/2024) et qu’il est donc nécessaire d’adapter les effectifs.

La plupart des économies connaissent une faible croissance en 2023
Les prévisions pour 2024 ne sont pas optimistes
- Un ralentissement significatif du PIB mondial

Perspective 2024 :

Ventes : le prix de vente moyen 4,3K€t (bloc uniquement) aura un impact majeur sur le CA
Coûts : les effets positifs sur les coûts seront des facteurs de succès importants. Se connecter sur les coûts sans compromettre la qualité et la sécurité. Economie de coûts contre réduction d coûts
Effectifs : adaptation de la main-d’œuvre aux volumes de production afin d’optimiser la productivité, l’efficacité et la position des coûts.
Capex : ajustement en fonction des liquidités générées. Priorités nécessaires pour rester en ligne avec la stratégie TCX.

A moyen terme : se concentrer sur l’innovation et continuer à préparer le terrain pour la croissance future/
- Mise à jour et développement de la stratégie TCX 2023

L’objectif du Taux de rebut pour 2024 est de 6%

Inflation :

4,2% à fin octobre 2023

Effectifs :

405
20 CDI en 2023 sur NDB
5 CDD en 2023 sur NDB (dont 2 alternants)
Moyenne d’âge société : 47 ans
Moyenne d’ancienneté : 16 ans

Absentéisme :

6,2% sur NDB
3,7% sur VX

Heures d’intérim

20 intérimaires moyenne en 2023 sur NDB

Epargne CET :

Cadre : 13,28 jours moyenne
ETAM : 30,93 jours moyenne
Ouvriers : 23,72 jours moyenne

Solde RHI :

Agent de maitrise et assimilé cadre 5600heurs (87 personnes)
Employé 115,83 (3 personnes)
Ouvriers 93,60 (11 personnes)

Heures supplémentaires :

NDB : 1180 heures (AM=136/Ouv=1044)
VX : 7482 heures (AM=483/Ouv=6999)

Travailleurs Handicapés :

35,32 personnes ayant un Taux d’invalidité à fin 2022
29 salarié ayant un Taux d’invalidité à fin 2023

Rappel des mesures générales 2020 à 2023

9,2% en AG depuis 2020
7500€ de prime Macron depuis 2020

Nous constatons que certains AM ont bénéficier d’un changement de Coeff malgré les 0% en AI de 2022/23 !! (7personnes)

La CFDT avait fait part de la nouvelle loi Européenne concernant le droit aux congés payés pendant un arrêt maladie, certains d’entre vous se sont rendus compte de l’augmentation de leur compteur CP!! Merci la CFDT

Matin -11h45

proposition sur 4% en AG pour tout le monde

1^er Proposition de la Direction :