INFO-CE du 21/06/2018

Présents pour la CFDT Allemoz J-Noel, ract Jérôme, Leger Yves, Pozzalo JLuc

La direction est représentée par Vitart Vincent, Perrin Olivia

1. Approbation du CR.

L’approbation est faite

2. Marche usine :

SSE

Taux de Fréquence : 32,1 sur NDB
Taux de Gravité : 1,60 sur NDB

1 AT avec Arrêt
1 Premier soin

FLUX

Flux Graphite : Taux de service client de %
Flux Carbone : Taux de service client de %

ATELIERS

Filage Graphite :
Effectif ; 30 Salariés.

Production: 3278tonnes

Euro/tonne (91€t)
SECTEUR CRU
MP : Bon rythme

Effectif ; 14 Salariés.

Pates et Colles ; Salle3 :

Effectif ; 11 Salariés.

Expédition 702T,

Euro/tonne (156€t)

Nous avons un retard de 4 semaines, suite à divers problèmes, Pont, Cetec, Effectifs …

Filage Carbone ; Salle 2:

Effectif ; 11 Salariés.

Production tonnes passantes Pâtes: 1232T

Euro/tonne (93€t)
Graphitation Imprégnation Transformation:
Effectif ; 39 Salariés.

Production tonnes passantes: 2837tonnes

Euro/tonne (124€t)
Usinage :
Effectif ; 52 Salariés. (2 embauches en CDI)

Absentéisme 5%

Production tonnes passantes Cathodes : 2626T

Production tonnes passantes PSW : 358T

Production tonnes passantes Dalles Spécialités : 97T

Euro/tonne (143€t)
Maintenance : Bon mois

REBUTS

Carbone : 3,8% (Ecailles en baisse 1%)
Graphite : 11,3% (Fentes 6,6%) (Ecailles 1,5%)

FINANCIER

Chiffre d’affaire en Cumul: 43,7M€
EBITDA en Cumul: 2,8M€
Cash-flow: -10,8M€
Fond de roulement d’exploitation: 46M€
Investissement : 2,7M€
Commercial

Sur Mai, nette hausse des volumes d'expéditions et de facturations en produits cuits permettant d'être au niveau du budget. Sur les pâtes, même s'il y a une légère amélioration, les volumes cumulés à fin Mai ne représentent que 50% du budget.
Le CA progresse sous l'effet combiné des volumes des produits cuits et des prix de ventes quasiment au budget, excepté sur les spécialités où le mix-clients reste pauvre (effet des retards).

Ebitda: Le retard par rapport au budget s'est légèrement atténué sur Mai, en cumul il demeure inférieur de 1 M€ vs budget. Le résultat d'exploitation est toujours négatif, toutefois le rythme des volumes ciblés sur les prochains mois devrait améliorer cette situation.

Free Cash Flow:
Situation très préoccupante, la consommation de trésorerie est bien supérieure aux attentes. Le stock ne baisse pas, les retards clients sont nombreux et le crédit fournisseurs est faible (en particuliers paiements d’avance).
Il faut redresser le niveau de cash dès le mois de Juin pour être crédible vis à vis des partenaires financiers extérieurs.

RESSURCES HUMAINES

EFFECTIFS NDB: 249 Personnes
ABSENTEISME NDB : 3,7%
CONTRATS PRO : 10 personnes
INTERIMAIRES : 30 Intérims
PSE : 15 Personnes

L’absentéisme baisse très bien depuis 2 mois sur NDB

3. Assistance Copilote : quelles seront les ressources mises à disposition du personnel pour résoudre les anomalies à partir de fin juin ?

Rien ne change jusqu’à mi/aout, après une personne de COPILOT (Sophie) partira mais elle restera disponible en cas de problème, nous avons Christian et Raphael qui sont en capacité de répondre à certaines demandes.

4. Vote des membres titulaires du CE sur l’ajout de plateformes de location de particuliers à particuliers sous conditions dans le cadre des ASC ?

Vote : 4 votes

Pours : 4

5. Pourriez nous présenter le processus et le planning de consultation des fournisseurs pour le renouvellement du prestataire de la cantine à partir de janvier 2019 ?

La revue du contrat actuel avec le prestataire sera fin juin, un inventaire semaine 26, une présentation semaine 39 et la finalisation semaine 40

7. Effectifs NDB :

Où en est le recrutement du contremaitre du secteur cru ?

Nous ouvrons ce poste en extérieur et avons du mal à recruter…Avons-nous été trop exigent !!!

Pourriez-vous nous présenter un bilan passé et futur des contrats de professionnalisation ?

2017/2018